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                索引号: 000000000-2019-02235 发布机构: 政府办公室
                生成日期: 2019-08-30 废止日期:
                文 号: 主题分类: 财政公开
                关键词: 决算

                2018年度第一师不动产登记管理中心部门决算公开说明

                2018年度第一师不动产登记管理中心部门决算公开说明

                目 录

                第一部分 部门单位概况
                一、主要职能
                二、机ω构设置情况
                第二部分 部门决算情况说明
                一、部门收支总体情√况
                (一)部门〗收入支出决算总体情况说明
                (二)部门收入总体情况说明
                (三)部门支出总体情况说明
                二、部门财政拨款收支情况
                (一)财政拨款收支总体①情况说明
                (二)一般公共预『算收支决算情况说明
                (三)政府性基金预算收支决算情况说明
                三、部门结转结余情况
                四、一般公共预『算“三公”经费支出情况
                五、机关运行经费⌒支出情况
                六、政府采购※情况
                七、其他重要事项的情况
                (一)国有资◣产占用情况说明
                (二)预算绩效情况的ぷ说明
                第三部分 专业名词解释
                第四部分 部门决算公开的→8张报表
                《收入支出决算总表》
                《收入决算表》
                《支出】决算表》
                《财政拨︽款收入支出决算总表》
                《一般公共预算财政拨款支≡出决算表》
                《一般公共预算财政拨款基本支出】决算表》
                《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出♀决算表Ψ》
                《政府性基」金预算财政拨款收入支出决算表》

                第一部分 部门单位概况
                一、主要职能
                (1)贯彻落◤实国家、自治区、兵团有关不动产登记的政策、规章和制度;参与拟订不动产登记、土地调查、不动产权籍调查中介机构和人员管理办法;参与师市不动产登记相关政策调研和制订工作【█;参与制定师市不动产登记业务标准和操作规程。
                (2)指导监督师市土地、房屋、林地、草原等不动产登记工作;负责承担辖区内不¤动产登记申请、受理、审核、登簿、发证、登记资料的管□理;负责师市不动产权利证书的管理与监管;承办不动产登记人员上岗资格初审;规范、监管不动产登记中介组织和行为。
                (3)负责师市各类不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交管理和归档;牵头建立师市不动产登记信息管理基础平台,负责承担辖☆区内不动产登记信息平台管理、更新和运□ 行维护,指导开展不动产登记资料社会查询服务;提出不动产统一登记的政策建议。
                (4)会同有关部门指导团场(农场)、乡镇开展不动产确权和权属争议调解处◣理工作,调解处理不动产权属争议。
                (5)负责组织师市不动产权籍调查工作;指导团场(农场)、乡镇不动产权籍调查工作,组织师团两级不动产权籍数据库建设、更新、管理及维护。
                (6)承办上级交办的其他∞工作。
                二、机构设置情况
                第一师不动产登记管理中心为师ω 市自然资¤源和规划局所属,科级规格的公益一类事业单位,全额预算管理。核定编制6名,实有在编人员5名。

                第二部分 部门决算情况说明
                一、部门收支总体情※况
                (一)部门收入支出决算总体情况说明
                2018年度收入203.13万元,与上ξ 年相比,增加35.68万元,增长21.3%,增减变化主要原▓因是:人员工资增加↘,新增公益性岗位↑人员就业创业服务补贴、社会保险补贴收入。支出201.23万元,与上♀年相比,增加51.26万元,增长34.18%,增减变化主】要原因是:人员工资增资支出,公益性岗位人员就业创业服务补贴、社会保险补贴支出。结余19.38万元,与上ξ 年相比,增加1.9万元,增长10.87%。增减变化主要原因是:项目支出▼结转结余。
                (二)部门收入总体情况说明
                本年收入合计203.13万元,其中:财政拨款收入203.13万元,占100%,上级补助收♂入0万元,事业收入0万元,经营收入0万元,附∑ 属单位缴款0万元,其他收入0万元。
                与年△初预算数相比情况:本年收入年初预算数40.2万元,决算数203.13万元,预决算㊣差异率405.3%,差异ξ主要原因预算执行中调整。
                (三)部门支出总体情况说明
                本年支出合计201.23万元,其中:基本支出43.15万元,占21.44%;项目支出158.08万元,占78.56%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助△支出0万元。
                与年初预算数相比情〗况:本年支出年初预算数40.2万元,决算数201.23万元,预决算差异率400.6%,差异】主要原因预算执行中调整。
                二、部门财政拨款收支情况
                (一)财政拨款收支总体情况说明
                2018年度财政拨款收入203.13万元,与上年◣相比,增加35.68万元,增长21.3%。增减变化的主要∩原因是:人员工资增加,新增公益性岗位人员就业创业服务补贴、社会保险补贴收入。财政拨款支出201.23万元,与上年相比,增加51.26万元,增长34.18%,增⊙减变化的主要原因是:人员工资增资支出,公益性岗位人员就业创业服务补贴、社会保险补贴支出。其中:基本支出43.15万元,项目支出158.08万元,财政拨款结转结余19.38万元。
                与∴年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数40.2万元,决算数203.13万元,预决算差异率405.3%,差异主要原☆因执行中调整。财政拨款支出年初预算数40.2万元,决算数201.23万元,预决算差异率400.57%,差异主要原因预算执行中调整。
                (二)一般公共预算收支决算情况说明♂
                2018年度一般公◣共预算财政拨款收入203.13万元。与上年相比,增加35.68万元,增长21.3%。增减变化的主要原因是:人员工资增加,新增公益性岗位人员就业创业服务补贴、社会保险补贴收入。一般公共预算财政拨款支出201.23万元。与上年相比,增加51.26万元,增长34.18%。增减变化的主要原因是:人员工资增加,新增公益性岗位人员就业创业服务补贴、社会保险补贴收入。其中:按功能分类科目,其他一般公共服务支出39.24万元,,社会保险和就业支√出5.58万元,就业补助1.68万元,国土资源事务支出156.40万元。按经济分类科目,工资福利支出36.38万元,对个人和家庭的补助4.31万元,商品和〗服务支出2.27万元,资本性●支出0.19万元。
                与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款●收入年初预算数40.20万元,决算数203.13万元,预决算差异率405.3%,差异主要原因:预算执行中调整。一般公共预算财政拨款支出年初预算数40.20万元,决算数201.23万元,预决算差异率400.57%,差异主要原因:预算执行中调整。
                (三)政府性基金预算收支决算情况说明
                2017年度、2018年度本单位均无政府性基金预算收支情况。
                三、部门结转结余情况
                年末结转结◎余19.38万元。与上年相比,增加1.9万元,增长10.87%。
                其中财政拨款结转结余19.38万元。与上年相比,增加1.9万元,增长10.87%。
                四、一般公共预算“三公”经费支出情况
                2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元,。
                与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.2万元,决算数0万元,预决算差异率-100%。 五、机关运行经费支出情况
                第一师不动产登记管理中心日常公用经费2.46万元,比上年↘减少1.32万元,降低34.92%,主要原因是商品和服务支出减少,资本性支出减少。
                六、政府采购情▓况
                2018年度政府采购支出总额158.27万元,其中:政府采购货物支出0.19万元、政府采购服务支出158.08万元。
                七、其他重要事项的情况
                (一)国有资产占用情况说明。截止2018年12月31日,本单位固定》资产总值为36.72万元。
                (二)预算绩效情况的说明
                2018年度,本部门单位预算绩效自评情况: 不动产权籍调查及数据整合项目绩效自评综述:根据←年初设定的绩效目标,该项目绩效自评取得良好以上。项目全年预算数为197万元,执行数为153万元,完成预▅算的77.66%。主要产出和效果:已实施项目所有开支均按←规定专款专用,严格把关,整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度及师市财政的有关规定执行,不存╱在违规违法的问题。项目资金使用与具体项目实施内容相符,绩效总目标已按照计划完成,未逾期。
                第三部分 专业名词解释
                财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
                上级补助收●入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
                事业收入:指事→业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
                经营收入:指事业单位在¤专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
                附属单位上缴』收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
                其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等♀之外取得的收入。
                用事业基金〓弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下◥,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后∏年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
                上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金╲,既包括财政拨款结转和结余▲,也包括事业收入、经营收入、其◣他收入的结转和结余。
                结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
                年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
                基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而〓发生的人员支出和公用支出。
                项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所№发生的支出。
                经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
                对附属单位补助支出:指事业单位╱发生的用非财政预算资金对附属卐单位的补助支出。
                “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训◇费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路↑过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位★按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
                机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购Ψ 置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理◤费、公务用车运行维护费以及其他费用。
                第四部分 部门决算公开的8张报表(见附表)
                upload/2019-08/201908300636041.xls

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